Mitteilungsvorlage - VO/26/149
Grunddaten
- Betreff:
-
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, Freie Wähler und Aktiv für Wegberg gemäß § 2 der Geschäftsordnung vom 12.03.2026, Hier: Antrag auf Personalbericht
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage
- Federführend:
- Zentrale Verwaltungssteuerung
Beratungsfolge
| Status | Datum | Ausschuss | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Personal & Digitalisierung (FuP)
|
Kenntnisnahme
|
|
|
|
06.10.2026
|
Sachverhalt
Die Verwaltung hat am 12.03.2026 den o.g. Antrag der Fraktionen CDU, Freie Wähler Wegberg und AKTIV für Wegberg gemäß § 2 der Geschäftsordnung erhalten. Der Fachbereich Zentrale Verwaltungssteuerung hat zur weiteren Bearbeitung des Antrages in einem gemeinsamen Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden der genannten Fraktionen am 30.06.2026 inhaltliche Fragen zur Auslegung der Antragsinhalte besprochen.
In diesem Gespräch wurde sich darauf verständigt, einen ersten „Standartbericht“ aufzubauen, der inhaltlich die Auswertungen enthält, die vom Fachbereich Zentrale Verwaltungssteuerung mit einem vertretbaren Zeitaufwand erstellt werden können. In den nachfolgenden Ausführungen bzw. Übersichten werden einzelne im Antrag genannten Punkte dargestellt. Zu nicht dargestellten Antragspunkten wurde, wie im o.g. Gespräch besprochen, eine kurze Erläuterung vorgenommen, weshalb in diesem Standartbericht noch keine Ausführungen gemacht worden bzw. gemacht werden können.
- Personalbestandsdaten
In der nachfolgenden Übersicht wird die Gesamtzahl der Mitarbeitenden nach Beamtinnen/Beamte und tariflich Beschäftigten dargestellt. Die Auswertung beinhaltet Ist-Zahlen zu den jeweiligen Stichtagen in den Jahren 2024, 2025 und 2026.
|
Beschäftigungsstruktur |
30.06.2024 |
30.06.2025 |
30.06.2026 |
|
Beamtinnen/Beamte |
31 |
28 |
27 |
|
weiblich |
11 |
11 |
10 |
|
männlich |
20 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
Tariflich Beschäftigte |
241 |
247 |
250 |
|
weiblich |
135 |
136 |
139 |
|
männlich |
106 |
111 |
111 |
|
|
|
|
|
|
Vollzeit |
163 |
168 |
168 |
|
Teilzeit |
102 |
99 |
102 |
|
Minijob |
6 |
6 |
5 |
|
Altersteilzeit/Freistellung |
1 |
2 |
2 |
|
Gesamt |
272 |
275 |
277 |
- Stellen- und Organisationsstruktur
Die nachfolgende Übersicht zeigt den Stellenplan der Jahre 2024, 2025 und 2026 und die damit verbundene Entwicklung. Die Ist-Zahl bezieht sich auf den jeweiligen Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres.
|
|
|
2026 |
2025 |
2024 |
|||
|
Wahlbeamte und |
Besoldungs- |
|
30.06. |
|
30.06. |
|
30.06. |
|
Laufbahngruppen |
gruppe |
Soll |
Ist |
Soll |
Ist |
Soll |
Ist |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wahlbeamte |
B 4 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
A 16 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
A 15 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
|
Höherer Dienst |
A 14 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
|
(LG 2 ,Stufe 2) |
A 13 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Gehobener Dienst |
A 13 |
5,00 |
5,00 |
6,00 |
5,00 |
6,00 |
6,00 |
|
(LG 2, Stufe 1) |
A 12 |
4,00 |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
|
A 11 |
2,00 |
1,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
2,00 |
|
|
A 10 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
3,00 |
|
|
A 09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Geh. Archivdienst |
A 10 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
(LG 2, Stufe 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geh. Techn. Dienst |
A 13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(LG 2, Stufe 1) |
A 12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Mittlerer Dienst |
A 09 + Z |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
|
(LG 1, Stufe 2) |
A 09 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
A 08 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
A 07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
A 06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Geh.FW-techn.Dienst |
A 11 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
(LG 2, Stufe 1) |
A 10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Mittlerer feuerwehr- |
A 09 + Z |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
techn. Dienst |
A 09 |
4,00 |
4,00 |
5,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|
(LG 1, Stufe 2) |
A 08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
A 07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Insgesamt |
|
28,00 |
27,00 |
31,00 |
28,00 |
33,00 |
31,00 |
|
|
2026 |
2025 |
2024 |
|||
|
Entgelt- |
|
30.06. |
|
30.06. |
|
30.06. |
|
gruppe |
Soll |
Ist * |
Soll |
Ist |
Soll |
Ist |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
2,00 |
|
2,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
|
13 |
4,00 |
|
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
12 |
4,51 |
|
3,51 |
3,51 |
2,51 |
2,51 |
|
11 |
18,02 |
|
16,52 |
15,52 |
15,52 |
14,52 |
|
10 |
20,50 |
|
20,50 |
14,00 |
18,50 |
12,00 |
|
9 c |
12,82 |
|
9,77 |
9,54 |
9,77 |
9,54 |
|
9 b |
1,00 |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
9 a |
23,00 |
|
24,00 |
19,55 |
20,00 |
19,55 |
|
8 |
3,50 |
|
3,50 |
2,50 |
3,50 |
2,50 |
|
7 |
20,04 |
|
20,54 |
18,54 |
16,91 |
18,54 |
|
6 |
49,23 |
|
48,23 |
44,28 |
49,86 |
45,28 |
|
5 |
15,63 |
|
18,07 |
15,44 |
18,07 |
14,94 |
|
4 |
2,00 |
|
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
3 |
2,56 |
|
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
|
2 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
insgesamt: |
178,81 |
|
176,20 |
154,44 |
165,20 |
149,94 |
*Zahlen konnten noch nicht ermittelt werden
|
|
2026 |
2025 |
2024 |
|||
|
Entgelt- |
|
30.06. |
|
30.06. |
|
30.06. |
|
gruppe |
Soll |
Ist * |
Soll |
Ist |
Soll |
Ist |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S 16 |
1,00 |
|
1,00 |
0,90 |
1,00 |
0,95 |
|
S 15 |
0,00 |
|
1,00 |
0,90 |
1,00 |
0,95 |
|
S 14 |
1,00 |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
S 13 |
2,67 |
|
1,67 |
1,67 |
1,77 |
1,77 |
|
S 12 |
1,00 |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
S 11 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
S 10 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
S 9 |
2,77 |
|
2,28 |
2,28 |
2,03 |
2,03 |
|
S 8a |
25,01 |
|
27,78 |
24,46 |
25,52 |
22,10 |
|
S 8b |
2,41 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
S 3 |
3,33 |
|
3,33 |
3,33 |
3,14 |
3,01 |
|
insgesamt: |
39,19 |
|
39,06 |
35,54 |
36,46 |
32,81 |
*Zahlen konnten noch nicht ermittelt werden
Die Darstellungen nach Organisationseinheiten mit jeweiliger Vollzeitdarstellung, Pflichtaufgaben / freiwillige Aufgaben sowie Anzahl der unbesetzten Stellen sind, soweit möglich, für den nächsten Personalbericht vorgesehen.
- Entwicklung externer Dienstleistungen/Leiharbeit/Werkverträge
Im Jahr 2024 wurden im Abwasserbereich auf der Kläranlage zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung zwei Leiharbeiter für einen Zeitraum von 8 Monaten beschäftigt. Im Baubetriebshof wurden zwei Leiharbeiter für den Bereich Grünpflege für einen Zeitraum von 8 Monaten eingesetzt.
Im Jahr 2025 wurde im Abwasserbereich auf der Kläranlage zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung ein Leiharbeiter für einen Zeitraum von 5 Monaten beschäftigt. Im Baubetriebshof wurde ein Leiharbeiter für den Bereich Grünpflege für einen Zeitraum von 3 Monaten eingesetzt.
- Bericht über Poolstellen
Der Stellenplan enthält drei Poolstellen, die für eine flexible Stellenbewirtschaftung innerhalb des Stellenplans genutzt werden. Hierhin werden Beschäftigte umgesetzt, die längerfristig nicht im Dienst sind und durch andere Beschäftigte vertreten werden.
- Personalkosten und Eingruppierungen
Bei den nachfolgenden Übersichten Anzahl der Beschäftigten je Entgelt- und Besoldungsgruppe handelt es sich um Ist-Zahlen zum jeweiligen Stichtag 30.06.
|
Besoldungsgruppen |
2024 |
2025 |
2026 |
|
A8 |
1 |
1 |
1 |
|
A9 Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt |
9 |
8 |
8 |
|
A9 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt |
1 |
1 |
1 |
|
A10 |
3 |
3 |
2 |
|
A11 |
3 |
3 |
3 |
|
A12 |
3 |
3 |
3 |
|
A13 Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt |
7 |
5 |
5 |
|
A13 Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt |
2 |
1 |
1 |
|
A15 |
0 |
1 |
1 |
|
A16 |
1 |
1 |
1 |
|
B4 |
1 |
1 |
1 |
|
Entgeltgruppe |
2024 |
2025 |
2026 |
|
EG 01 |
5 |
5 |
5 |
|
EG 03 |
7 |
5 |
6 |
|
EG 04 |
4 |
3 |
4 |
|
EG 05 |
23 |
21 |
20 |
|
EG 06 |
45 |
50 |
49 |
|
EG 07 |
22 |
22 |
19 |
|
EG 08 |
3 |
4 |
3 |
|
EG 09a |
29 |
29 |
31 |
|
EG 09b |
1 |
2 |
2 |
|
EG 09c |
8 |
9 |
11 |
|
EG 10 |
16 |
18 |
18 |
|
EG 11 |
16 |
15 |
16 |
|
EG 12 |
4 |
5 |
6 |
|
EG 13 |
4 |
3 |
3 |
|
EG 14 |
0 |
0 |
2 |
|
Entgeltgruppen |
2024 |
2025 |
2026 |
|
EG S 3 |
6 |
6 |
6 |
|
EG S 8a |
36 |
35 |
37 |
|
EG S 8b |
3 |
3 |
3 |
|
EG S 9 |
3 |
4 |
4 |
|
EG S 12 |
1 |
1 |
1 |
|
EG S 13 |
2 |
3 |
3 |
|
EG S 14 |
1 |
2 |
0 |
|
EG S 15 |
1 |
1 |
0 |
|
EG S 16 |
1 |
1 |
1 |
Die Darstellungen Entwicklung der Höhergruppierungen und Beförderungen der letzten drei Jahre, Personalkosten nach Organisationseinheiten, durchschnittliche Personalkosten je Vollzeitäquivalent und Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt sind, soweit möglich, für den nächsten Personalbericht vorgesehen.
- Beschäftigungsform und Demografie
Die Darstellung Vollzeit / Teilzeit / Minijob wurde unter Punkt 1 Personalbestandsdaten dargestellt.
Seit Einführung der Telearbeit im Oktober 2018 haben bis zum Stichtag 30.06.2026 insgesamt 72 Beschäftigte einen Antrag gestellt und arbeiten bis zu zwei Tage in der Woche regelmäßig im „Homeoffice“.
In der nachfolgenden Darstellung über die Altersstruktur sind auch die Auszubildenden enthalten.
|
Altersstruktur |
30.06.2024 |
30.06.2025 |
30.06.2026 |
|
16-20 |
6 |
7 |
6 |
|
21-30 |
29 |
26 |
25 |
|
31-40 |
43 |
44 |
54 |
|
41-50 |
60 |
68 |
63 |
|
51-60 |
104 |
96 |
85 |
|
61-67 |
38 |
39 |
49 |
|
über 67 |
1 |
2 |
2 |
|
|
281 |
282 |
284 |
Fort- und Weiterbildung
|
|
2024 |
2025 |
2026* |
|
Fortbildungsetat in Euro im Haushalt |
130.350 |
126.950 |
128.650 |
|
Anzahl der Fortbildungen |
95 |
88 |
42 |
*Anzahl der Fortbildungen bis zum 29.08.2026
Die Darstellungen Befristungen, Ausbildungskräfte sowie Anteil Beschäftigte mit Führungsfunktion sind, soweit möglich, für den nächsten Personalbericht vorgesehen.
- Fehlzeiten und Krankenstand
Die Fehlzeiten in Prozent durch Krankheit betrugen im Jahr 2023 insgesamt 9,33 %. Die Fehlzeiten in Prozent durch Krankheit im Jahr 2023 mit Entgeltfortzahlung betrugen 5,29 %.
Die nachfolgenden Daten wurden ausschließlich im Personalabrechnungsverfahren SAP ausgewertet. Hier können evtl. Zeiten ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung fehlen, ab dem 1. Halbjahr 2026 werden alle AU-Zeiten im Personalabrechnungsverfahren SAP eingepflegt. Aus Gründen des Datenschutzes wurde keine Darstellung nach Organisationseinheiten vorgenommen.
|
|
2024 |
2025 |
2026 (1.Halbjahr) |
|
Fehlzeiten in Prozent durch Krankheit gesamt |
10,03 |
10,43 |
9,86 |
|
Fehlzeiten in Prozent durch Krankheit mit Entgeltfortzahlung |
5,8 |
5,66 |
5,98 |
|
Fehlzeiten in Prozent durch Krankheit ohne Entgeltfortzahlung |
4,23 |
4,77 |
3,88 |
|
Krankengeldzuschuss in Euro |
8.009,85 |
7.671,81 |
2.048,02 |
- Personalbewegung
Die nachfolgende Übersicht enthält die Eintritte der Jahre 2023, 2024, 2025 sowie des ersten Halbjahres 2026.
|
Eintritte |
||||
|
Dezernat / Fachbereich |
2023 |
2024 |
2025 |
1. HJ 2026 |
|
Dezernat I |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
Büro des Bürgermeisters |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Finanzwirtschaft * |
7 |
3 |
0 |
0 |
|
Zentrale Verwaltungssteuerung |
1 |
1 |
3 |
1 |
|
Dezernat II |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Bürgerservice und Sicherheit |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
Bildung und Soziales |
17 |
11 |
12 |
2 |
|
Finanzwirtschaft * |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Dezernat III |
2 |
2 |
0 |
1 |
|
Planen, Bauen, Wohnen |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
Umwelt, Verkehr, Abwasser |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
Gebäudewirtschaft |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
Baubetriebshof |
6 |
3 |
2 |
0 |
|
Gesamt: |
38 |
31 |
24 |
10 |
*Der Fachbereich Finanzwirtschaft ist seit dem 1. November 2024 dem Dezernat II angegliedert.
Die nachfolgende Übersicht enthält die Austritte der Jahre 2023, 2024, 2025 sowie des ersten Halbjahres 2026.
|
Austritte |
||||
|
Dezernat / Fachbereich |
2023 |
2024 |
2025 |
1. HJ 2026 |
|
Dezernat I |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Büro des Bürgermeisters |
1 |
0 |
2 |
2 |
|
Finanzwirtschaft * |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
Zentrale Verwaltungssteuerung |
4 |
0 |
1 |
0 |
|
Rechnungsprüfung |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Dezernat II |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Bürgerservice und Sicherheit |
0 |
3 |
2 |
0 |
|
Bildung und Soziales |
17 |
6 |
12 |
3 |
|
Finanzwirtschaft * |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Dezernat III |
0 |
3 |
2 |
0 |
|
Planen, Bauen, Wohnen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Umwelt, Verkehr, Abwasser |
0 |
2 |
2 |
0 |
|
Gebäudewirtschaft |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
Baubetriebshof |
5 |
2 |
3 |
0 |
|
Gesamt |
33 |
23 |
26 |
5 |
*Der Fachbereich Finanzwirtschaft ist seit dem 1. November 2024 dem Dezernat II angegliedert.
Eine weitere Auswertung über die Fluktuationsquote innerhalb der Verwaltung (nach Organisationseinheit), sowie eine Einteilung in Kategorien (z.B. Ruhestand, Kündigung, Befristung) und eine durchschnittliche Verweildauer wurde nicht vorgenommen.
- Arbeitsbelastung und Arbeitssteuerung
Zu den Maßnahmen der Gesundheitsförderung wurden u.a. Pilates, Massagen im Baubetriebshof und Gesundheitstage mit Unterstützung der Krankenkassen angeboten. Ebenso wurde die Maßnahme „Fit im Kreis“ unterstützt.
Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden Möglichkeiten zur Telearbeit, die Gestaltung der Arbeitszeit durch Gleitzeit sowie Stundenreduzierungen angeboten.
Im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) wurden in den Jahren 2024, 2025 und im ersten Halbjahr 2026 Gesprächsangebote durch die Beschäftigten in Anspruch genommen (siehe nachfolgende Übersicht).
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2024 |
2025 |
2026 * |
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Anzahl der BEM-Verfahren |
28 |
16 |
10 |
*erstes Halbjahr 2026
Zu den anderen im Antrag genannten Punkten sind noch keine Auswertungen vorgenommen worden. Weitere Ausführungen hierzu können in einer der nächsten Personalberichte gemacht werden.
- Digitalisierung und Prozessentwicklung
Auswertungen zu diesem Punkt wurden nicht vorgenommen.
- a) Nebenbeschäftigungen und Nebentätigkeiten
Die Anzahl der gemeldeten bzw. genehmigten Nebentätigkeiten von städtischen Beschäftigten wird regelmäßig überprüft und fortgeschrieben. Aktuell üben 19 tariflich Beschäftigte und 7 Beamtinnen und Beamte eine Nebentätigkeit in ihrer Freizeit aus. Der städtische Haushalt ist hiervon nicht betroffen.
b) Aufschlüsselung
Der Fachbereich Büro des Bürgermeisters hat in den Jahren 2023, 2024, 2025 und 2026 Aufträge an Firmen sowie Dienstleistungsverträge geschlossen. Hierbei wurden folgende Leistungen vereinbart:
- Betreuung im Bereich Social Media
- Erstellung von Werbetexten, Logos, Designs, Plakatentwürfe
- Auf- und Abbau im Veranstaltungsbereich
- Druckaufträge von Plakaten und Werbebannern
- Unterstützung im Bereich der Tontechnik
- Ausstattungen im Eventbereich
- Einführung eines Ticketsystems
- Stellplätze für Bühnenwagen
- Bereitstellung Toilettenwagen
Die Aufwendungen der erbrachten Leistungen werden über die Produkte 010700 „Presse und Öffentlichkeitsarbeit“ und 15 01 01 „Stadtmarketing“ abgewickelt und betrugen in den Jahren
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Jahr |
Betrag |
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2023 |
8.800 Euro |
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2024 |
9.526 Euro |
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2025 |
38.685 Euro |
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2026* |
13.605 Euro |
* Bei der Summe für das Jahr 2026 handelt es sich um die Aufwendungen, die im 1. Halbjahr verausgabt wurden. Aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung wurden bisher keine neuen Aufträge vergeben.
In den anderen Dezernaten wurden unterschiedlichste Dienst- und Werkleistungsverträge geschlossen. Über eine Aufstellung wird mit den antragsstellenden Fraktionen eine weiterführende Abstimmung erfolgen.
Finanz. Auswirkung
keine
Klima-Check
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Ist die Vorlage klimarelevant? |
Ja |
Nein |
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Treibhausgas-Ausstoß in CO2e |
Erhebliche Reduktion
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Geringfügige Reduktion
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Geringfügige Erhöhung |
Erhebliche Erhöhung |
Nicht ermittelbar |
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Bemerkung
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Beschlussvorschlag
Der Ausschuss nimmt den Personalbericht zur Kenntnis.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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88,2 kB
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