Entscheidungsvorlage - VO/3250/15

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Beratungsfolge

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Sachverhalt

Sachverhalt:

Der Zuschussbedarf des Grenzlandringbades bleibt weiterhin auf sehr hohem Niveau. Verschiedene Entwicklungen haben zu diesem Ergebnis geführt. Neben personalrechtlich bedingten Aufstockungen in diesem Bereich im Jahr 2011 haben in 2012 hohe Kosten für die erforderliche Dachsanierung zu den Fehlbeträgen geführt. In 2013 sind erstmalig ca. 52.000 € als fiktive Verwaltungsgemeinkosten dem Hallenbad zugeordnet worden, so dass der Zuschussbedarf nicht so deutlich gesunken ist, wie es zunächst durch die geringeren Bauunterhaltungskosten in 2013 erwartet wurde.

 

Die Verwaltung hat -auch unter Beachtung der eingereichten Einsparungsvorschläge- geprüft, wie der Zuschussbedarf weiter gesenkt werden kann.

 

Grundsätzlich wird das Angebot „Hallenbad in Wegberg“ für die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere auch als Angebot zur Erlangung der Schwimmfähigkeit für die Schülerinnen und Schüler der Wegberger Schulen als wichtig angesehen.

 

Ein Angebot in diesem Bereich kann aber unter Berücksichtigung der derzeitigen Haushaltssituation nur dann weiter für die Bürgerinnen und Bürger vorgehalten werden, wenn dies nicht ständig zu ähnlich hohen Zuschussbeträgen führt. Zur Senkung des Zuschussbedarfes sollen daher zwei Sofortmaßnahmen umgesetzt werden.

 

 

  1. Erhöhung der Einnahmen

 

Durch einen Erhöhung der Einnahmeseite zum 15.09.2015 kann der Zuschussbedarf unmittelbar gesenkt werden. Kostendeckende Eintrittsgelder können jedoch nicht erhoben werden, da diese in einem Bereich liegen würden, der keine Akzeptanz finden würde. Hierbei ist auch zu beachten, dass es sich bei der Aufgabe „Betrieb eines Hallenbads“ auch um eine Aufgabe der Daseinsvorsorge handelt. Bei der zukünftigen Gestaltung der Eintrittspreise hat sich die Verwaltung an den Eintrittspreisen der umliegenden Bäder in Hückelhoven und Erkelenz orientiert.

 

Folgende Preisgestaltung wird vorgeschlagen:

 

lfd.Nr.

Produktgruppe

Betrag

alt

 

Betrag

neu

Anpassung um

Bemerkung

1

Einzelpreis Erwachsene

3,00 €

 

3,50 €

0,50 €

 

2

Einzelpreis Erwachsene WBT

4,00 €

 

4,50 €

0,50 €

 

3

Einzelpreis Kinder

1,20 €

 

1,50 €

0,30 €

 

4

Einzelpreis Kinder WBT

1,50 €

 

2,00 €

0,50 €

 

5

Zehnerticket Erwachsene

20,00 €

 

25,00 €

5,00 €

 

6

Zehnerticket Kinder

8,00 €

 

10,00 €

2,00 €

 

7

Zuschlag WBT Erwachsene

1,00 €

 

1,00 €

  -   €

 

8

Zuschlage WBT Kinder

0,20 €

 

0,50 €

0,30 €

 

9

Wertkarte  32 €

32,00 €

 

32,00 €

Neu 20 % Rabatt

z.Zt. 28% Nachlass

10

Familen-Wertkarte  32 €

32,00 €

 

32,00 €

Neu 25% Rabatt

z.Zt. 39% Nachlass

 

 

 

 

 

 

 

11

Aquagymnastik je Einheit

3,00 €

 

4,00 €

1,00 €

12 Kurse pro Woche

12

Babyschwimmkurs ( 6 Std.)

25,00 €

 

30,00 €

  5,00 €

1 Kurs pro Woche

13

Wasserflohkurs ( 6 Std.)

20,00 €

 

30,00 €

10,00 €

1 Kurs pro Woche

14

Wassergewöhnungskurs (6 Std)

20,00 €

 

30,00 €

10,00 €

1 Kurs pro Woche

15

Seeräuberkurs ( 8 Std.)

30,00 €

 

30,00 €

   -   €

1 Kurs pro Woche

16

Abnahme Schwimmabz. ( 6. Std.)

18,00 €

 

20,00 €

2,00 €

1 Kurs pro Woche

17

Kindergeburtstagsparty

10,00 €

 

15,00 €

5,00 €

1- 2 je Woche

18

Nutzung Cafe bei KG-Party

5,00 €

 

10,00 €

5,00 €

nach Bedarf

19

Private Schwimmkurse (10 Std.)

45,00 €

 

5,00 €

0,50 €

je Std./pro Kurs plus Eintritt

20

Vereinsnutzung

3,00 €

 

5,00 €

2,00 €

je 15 Min. Wasserzeit

21

Pauschale Vereinsnutzung des Cafe

50,00 €

 

60,00 €

10,00 €

bei größeren Veranstaltungen

22

Abrechnung Schulschwimmen

nach tats. Kosten

 

nach tats. Kosten

 

Innere Verrechnungen

 

 

  1. Unmittelbare Ausgabenkritik

 

Alle Arbeitsvorgänge sollen noch intensiver auf die hiermit in Zusammenhang stehenden Ausgaben überprüft und ggf. neu ausgerichtet werden. Beispielsweise sind hier auch die baulichen Aufwendungen genannt.

 

Derzeit erfolgt im zuständigen Fachbereich eine umfangreiche Überprüfung, über die nach Abschluss berichtet werden wird.

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Finanz. Auswirkung

Kosten und Finanzierung:

Es wird mit Mehreinnahmen von ca. 9.000 €/Jahr gerechnet. Für 2015 wird mit einer Mehreinnahme von ca. 2.600 € gerechnet.

 

Alternativen:

Alternativen werden von der Verwaltung nicht vorgeschlagen.

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales und Sport empfiehlt:

Der Rat beschließt:

 

Die Eintrittsgelder für das Grenzlandringbad werden ab dem 15.09.2015 wie folgt neu festgesetzt:

 

 

lfd.Nr.

Produktgruppe

 

Betrag

Bemerkung

1

Einzelpreis Erwachsene

 

             3,50 €

 

2

Einzelpreis Erwachsene WBT

 

             4,50 €

 

3

Einzelpreis Kinder

 

             1,50 €

 

4

Einzelpreis Kinder WBT

 

             2,00 €

 

5

Zehnerticket Erwachsene

 

           25,00 €

 

6

Zehnerticket Kinder

 

           10,00 €

 

7

Zuschlag WBT Erwachsene

 

             1,00 €

 

8

Zuschlage WBT Kinder

 

             0,50 €

 

9

Wertkarte  32 €

 

           32,00 €

20% Nachlass auf Regelpreis

10

Familen-Wertkarte  32 €

 

           32,00 €

25% Nachlass auf Regelpreis

 

 

 

 

 

11

Aquagymnastik je Einheit

 

             4,00 €

12 Kurse pro Woche

12

Babyschwimmkurs ( 6 Std.)

 

           30,00 €

1 Kurs pro Woche

13

Wasserflohkurs ( 6 Std.)

 

           30,00 €

1 Kurs pro Woche

14

Wassergewöhnungskurs (6 Std)

 

           30,00 €

1 Kurs pro Woche

15

Seeräuberkurs ( 8 Std.)

 

           30,00 €

1 Kurs pro Woche

16

Abnahme Schwimmabz. ( 6. Std.)

 

           20,00 €

1 Kurs pro Woche

17

Kindergeburtstagsparty

 

           15,00 €

1- 2 je Woche

18

Nutzung Cafe bei KG-Party

 

           10,00 €

nach Bedarf

19

Private Schwimmkurse (10 Std.)

 

5,00 €

je Std./pro Kurs plus Eintritt

20

Vereinsnutzung

 

             5,00 €

je 15 Min. Wasserzeit

21

Pauschale Vereinsnutzung des Cafe

 

           60,00 €

bei größeren Veranstaltungen

22

Abrechnung Schulschwimmen

 

 

nach tats. Kosten

 

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