Mitteilungsvorlage - VO/4233/17-1

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Beratungsfolge

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Sachverhalt

Sachverhalt:

Es wird auf die Ausgangsvorlage VO/4233/17 verwiesen. Der Ausschuss für Personal und Personalentwicklung hatte in seiner Sitzung am 30.11.2017 beschlossen, dass die im Antrag der Fraktion Freie Wähler vom 01.10.2017 genannten Kennzahlen im Rahmen der Erarbeitung von Grundkriterien, Zielen und Vorgaben etc. für das Personalentwicklungskonzept (PEK) genauer betrachtet werden und ggfls. Berücksichtigung finden sollen. Ferner wurde die Verwaltung beauftragt, ein Bearbeitungsgerüst und die ersten Kennzahlen in der nächsten Ausschusssitzung am 22.03.2018 vorzustellen.

 

Entgegen der Ankündigung im Ausschuss erweist sich die isolierte Erarbeitung eines Bearbeitungsgerüsts ohne Bezug zu konkret formulierten strategischen oder operativen Zielen als schwierig und wenig praxistauglich. Kennzahlen sind kein Selbstzweck sondern dienen der Unterstützung bestehender Ziele. Insofern beabsichtigt der Fachbereich Zentrale Verwaltungssteuerung, das Bearbeitungsgerüst für Kennzahlen aus den noch festzulegenden Zielen des PEK abzuleiten.

 

Folgende erste Kennzahlen machen erfahrungsgemäß in jedem Fall Sinn und sind deshalb als Standard-Kennzahlen anzusehen:

 

-          Bewerberquote,

-          Chancengleichheit

  • Frauen in Führungspositionen,
  • Schwerbehindertenquote

-          Fort- und Weiterbildung,

-          Krankheitsquote,

-          Vollkräftezahl.

 

 

 

Kennzahl

2016

2017

Bewerberquote (qualifizierte Bewerber/innen pro Verfahren im Durchschnitt)?

18,15

39,92

Chancengleichheit:

 

 

  • Frauen in Führungspositionen (%), (Stand 30.06.)

 

23,81

 

28,57

 

  • Schwerbehindertenquote (%)

 

9,50

11,52

Fort- und Weiterbildung (Stand jeweils zum 30.06.):

 

 

  • % der Personalkosten

0,20

0,30*

  • Anzahl Tage je Mitarbeiter

0,60

0,80

  • Anzahl Tage je Führungskraft

1,10

1,60

  • % der Mitarbeiter

25,25

29,21

  • % der Führungskräfte

42,86

57,14

Krankheitsquote

 

 

Gesamt (Mitarbeiter/innen, Stand 31.12.)

Krankheitstage pro Jahr (absolut)

Krankheitstage pro Mitarbeiter/in

215

3.880

18,05

218

4.146

19,02

Dezernat I (Mitarbeiter/innen)

Krankheitstage pro Jahr (absolut)

Krankheitstage pro Mitarbeiter/in

33

745

33,86

35

578

16,51

Dezernat II (Mitarbeiter/innen)

Krankheitstage pro Jahr (absolut)

Krankheitstage pro Mitarbeiter/in

106

1.711

16,14

105

1.837

17,50

Dezernat III (Mitarbeiter/innen)

Krankheitstage pro Jahr (absolut)

Krankheitstage pro Mitarbeiter/in

76

1.424

18,74

78

1.731

22,19

Vollkräftezahl (%)

64,13

62,78

 

* Bei Ermittlung der Kennzahl wurde der Planansatz der Personalaufwendungen aus dem Haushaltsplan 2017 zugrunde gelegt, da die Werte für den Jahresabschluss noch nicht endgültig vorliegen.

 

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Finanz. Auswirkung

Kosten und Finanzierung:

keine

 

Alternativen:

keine

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

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