Empfehlungsvorlage - VO/0587/07
Grunddaten
- Betreff:
-
Abfallgebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2008
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Empfehlungsvorlage
- Federführend:
- Umwelt, Verkehr, Abwasser
- Beteiligt:
- Erste Beigeordnete / Dezernat III
- Finale Freigabe:
- Braun, Friedel
Beratungsfolge
| Status | Datum | Ausschuss | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Städtebau, Umwelt und Verkehr (StUV)
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Vorberatung
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06.11.2007
| |||
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●
Erledigt
|
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Haupt- und Finanzausschuss (HF)
|
Vorberatung
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04.12.2007
| |||
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●
Erledigt
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|
Rat der Stadt Wegberg
|
Entscheidung
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18.12.2007
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Der Kreis Heinsberg als entsorgungspflichtige
Körperschaft hat die Berechnung der Verbrennungsgebühren zum 1. Januar 2008
geändert. Der Preis für die Behandlung einer Tonne Restabfall wird von 230,00
€ auf 228,00 € gesenkt. Gleichzeitig wird jedoch die Grundgebühr
von 2,91 € je Einwohner auf 3,90 € erhöht. Die hieraus
resultierende Mehrbelastung wird jedoch durch die Einführung der Sperrgutabfuhr
auf Karte (Selbstanlieferung und damit ersparte Transport-/Verwertungskosten)
und geringfügige Änderungen im Gefäßbestand aufgefangen.
Nachdem
ein Jahr nach der Einführung der getrennten Erfassung von
Elektro-/Elektronikschrott aussagefähige Mengen bekannt sind, konnten auch in
diesem Bereich Einsparungen erzielt werden.
Seit
der letzten Anpassung der Unternehmerentgelte im Jahr 2006 sind die
Preisindizes um weniger als 5 % gestiegen, so dass das Entsorgungsunternehmen
keine Preiserhöhung geltend machen kann.
Nach
Berechnung der wahrscheinlich entstehenden Kosten im Jahr 2008 ist
festzustellen, dass die Grundgebühr gesenkt werden kann. Dies trifft leider
nicht für die Entsorgung der Abfälle (Deponiekosten) zu. Die Gewichtsgebühr
muss von 0,34 € auf nunmehr 0,36 € angehoben werden.
Für
das Haushaltsjahr 2008 entstehen voraussichtlich Einnahmen und Ausgaben laut
folgender Aufstellung:
I Interne Leistungen
|
I |
Unternehmerleistungen |
2008 |
2007 |
|
1. |
Grundpreise |
|
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|
1.1 |
Restmüll |
42.295,17 € |
42.295,17 € |
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|
Mehrwertsteuer |
8.036,08 € |
8.036,08 € |
|
1.2 |
Papier |
20.833,84 € |
20.833,84 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
3.958,43 € |
3.958,43 € |
|
1.3 |
Sperrmüll |
17.135,80 € |
17.135,80 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
3.255,80 € |
3.255,80 € |
|
|
|
95.515,12 € |
95.515,12 € |
|
|
|
|
|
|
2. |
Leistungspreise |
|
|
|
2.1 |
Restmüll Leerung 80,120, 240 l rd. 11.600 Gefäße x 0,81
x durchschnittlich 15 Leerungen |
140.940,00 € |
140,940,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
26.778,60 € |
26.778,60 € |
|
|
Leerung 1.100 l
(14-tägig) 121 Gefäße x 7,44 x 26
Abfuhren |
23.406,24 € |
23.793,12 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
4.447,19 € |
4,520,69 € |
|
|
Leerung 1.100 l
(wöchentlich) 43 Gefäße x 8,18 x 26
Abfuhren |
9.145,24 € |
18.290,48 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
1.737,60 € |
3.475,19 € |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Sperrmüll |
|
|
|
|
Restsperrmüll 600 t x
51,65 |
30.990,00 € |
30.990,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
5.888,10 € |
5.888,10 € |
|
|
Metall 30 t x 86,59 |
2.597,70 € |
3.463,60 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
493,56 € |
658,08 € |
|
|
Holz 700 t x 51,75 |
36.225,00 € |
34.672,50 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
6.882,75 € |
6.587,78 € |
|
|
Kühlgeräte 450 x 9,42 |
4.239,00 € |
8.478,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
805,41 € |
1.610,82 € |
|
|
A-IV-Holz 32 t x 162,41 |
5.197,12 € |
6.496,40 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
987,45 € |
1.234,32 € |
|
|
45 Stunden x 123,51 |
5.557,95 € |
5.557,95 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
1.056,01 € |
1.056,01 € |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Papier |
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|
Leerung 120, 240 l rd. 10.900 Gefäße x 8,10 |
88.290,00 € |
88.290,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
16.775,10 € |
16.775,10 € |
|
|
Leerung 1.100 l
(4-wöchentlich) 175 Gefäße x 76,41 |
13.324,50 € |
12.943,80 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
2.531,66 € |
2.459,32 € |
|
|
Leerung 1.100 l
(14-tägig) ca. 62 Gefäße x 152,39 |
9.448,18 € |
9.752,96 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
1.795,15 € |
1.853,06 € |
|
|
Leerungen Rathaus 52 Leerungen x 20,37 |
1.059,24 € |
1.059,24 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
201,26 € |
201,26 € |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Schadstoff |
|
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|
|
4 Abfuhren jährlich |
15.252,58 € |
15.252,58 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
2.897,99 € |
2.897,99 € |
|
|
4 Abfuhren x 1.422,28 |
5.689,12 € |
5.689,12 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
1.080,93 € |
1.080,93 € |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Weihnachtsbäume 25 t x 144,83 |
3.620,75 € |
3.620,75 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
687,94 € |
687,94 € |
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Grünabfuhr 2.500 t x 22,45 |
56.125,00 € |
47.145,00 € |
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|
Mehrwertsteuer |
10.663,75 € |
8.957,55 € |
|
|
|
|
|
|
2.7 |
Asylantenheim 52 Abfuhren x 159,85 |
8.312,20 € |
8.312,20 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
1.579,32 € |
1.579,32 € |
|
|
Sperrmüll 12 x 159,85 |
1.918,20 € |
1.918,20 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
364,46 € |
364,46 € |
|
|
Transport 100 t x 9,64 |
964,00 € |
1.060,40 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
183,16 € |
201,48 € |
|
|
|
|
|
|
2.8 |
Transport Restmüll 3.600 t x 9,64 |
34.704,00 € |
33.740,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
6.593,76 € |
6.410,60 € |
|
|
|
|
|
|
2.9 |
Schadstoff (Container) Miete/Behälter 4 Stück x
16,00 mtl. x 12 |
768,00 € |
768,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
145,92 € |
145,92 € |
|
|
Abfuhr 12 x 104,71 |
1.256,52 € |
1.884,78 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
238,74 € |
358,11 € |
|
|
|
|
|
|
2.10 |
Behältertausch |
|
|
|
|
Behälter Restmüll 260 x
21,02 |
5.465,20 € |
5.885,60 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
1.038,39 € |
1.118,26 € |
|
|
Behälter Papier 40 x
15,76 |
630,40 € |
788,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
119,78 € |
149,72 € |
|
|
|
|
|
|
2.11 |
Mautkosten 145,00 mtl.
pauschal |
1.740,00 € |
1.740,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
330,60 € |
330,60 € |
|
|
|
|
|
|
2.12 |
Elektroschrott |
|
|
|
|
Erfassung von Haus zu
Haus ca. 40 t x 86,59 |
3.463,60 € |
6.061,30 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
658,08 € |
1.151,65 € |
|
|
Begleitschein pauschal |
250,00 € |
250,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
47,50 € |
47,50 € |
|
|
Erfassung Kleingeräte Miete 8 x 5,85 x 12 |
561,60 € |
523,20 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
106,70 € |
99,41 € |
|
|
Transport Kleingeräte 6 Leerungen x 1,5 Std = 9 Std x 70,75 |
636,75 € |
2.122,50 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
120,98 € |
503,28 € |
|
|
Miete Behälter
Leuchtstoffröhren 1 x 16,00 x 12 |
192,00 € |
- |
|
|
Mehrwertsteuer |
36,48 € |
|
|
|
|
609.244,41 € |
620.672,73 € |
|
|
|
|
|
|
3. |
Behältermieten |
|
|
|
3.1 |
Restmüll 80, 120 l – 6.800
x 4,01 |
27.268,00 € |
27.268,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
5.180,92 € |
5.180,92 € |
|
|
240 l – 4.700 x
4,92 |
23.124,00 € |
23.124,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
4.393,56 € |
4.393,56 € |
|
|
1.100 l – 126 x
45,23 |
5.698,98 € |
5.698,98 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
1.082,81 € |
1.082,81 € |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Papier |
|
|
|
|
120 l ca. 1.200 x 1,79 |
2.148,00 € |
2.148,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
408,12 € |
408,12 € |
|
|
240 l ca. 9.700 x 2,46 |
23.862,00 € |
23.862,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
4.533,78 € |
4.533,78 € |
|
|
1.100 l ca. 175 x 33,70 |
5.897,50 € |
5.897,50 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
1.120,53 € |
1.120,53 € |
|
|
|
104.718,20 € |
104.718,20 € |
|
|
|
|
|
|
4. |
Grünabfälle private
Haushalte Pauschale |
34.792,80 € |
34.792,80 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
3.722,83 € |
3.131,35 € |
|
|
|
38.515,63 € |
37.924,15 € |
|
|
|
|
|
|
I |
Unternehmerleistungen |
|
|
|
1. |
Grundpreise |
95.515,12 € |
95.515,12 € |
|
2. |
Leistungspreise |
609.244,41 € |
620.672,73 € |
|
3. |
Behältermieten |
104.718,20 € |
104.718,20 € |
|
4. |
Grünabfälle private
Haushalte |
38.515,63 € |
37.924,15 € |
|
|
|
847.993,36 € |
858.830,20 € |
|
|
|
|
|
|
II |
Entsorgungskosten |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Hausmüll |
|
|
|
1.1 |
Grundgebühr 30.000 E x
3,90 |
117.000,00 € |
87.300,00 € |
|
1.2 |
Tonnage 3.500 t x 228,00 |
798.000,00 € |
805.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
2. |
Sperrmüll |
|
|
|
|
600 t x 228,00 |
136.800,00 € |
138.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
3. |
Sperrmüll auf Karte |
|
|
|
|
Holz 50 t x 60,00 |
3.000,00 € |
- |
|
|
Metall 5 t x 0,00 |
- |
- |
|
|
Nicht verwertbar 195 t x
228,00 |
44.460,00 € |
- |
|
|
|
|
|
|
4. |
Verwertbarer Sperrmüll |
|
|
|
4.1 |
Holz 700 t x 103,14 |
72.198,00 € |
69.103,80 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
13.717,62 € |
13.129,72 € |
|
4.2 |
Metall 30 t x 103,14 |
3.094,20 € |
4.125,60 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
587,90 € |
783,86 € |
|
|
|
|
|
|
5. |
Grünabfälle 2.500 t x
22,00 |
55.000,00 € |
46.200,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
5.885,00 € |
4.158,00 € |
|
|
|
|
|
|
6. |
Grünabfälle/Stadt ca. 800 cbm x 7,00 |
5.600,00 € |
5.600,00 € |
|
|
Mehrwertsteuer |
599,20 € |
504,00 € |
|
|
|
|
|
|
7. |
Entsorgung Schadstoff 30.000 E x 1,15 |
34.500,00 € |
45.000,00 € |
|
|
|
1.290.441,92 € |
1.218.904,98 € |
|
|
|
|
|
|
III |
Sonstige Leistungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Abfallberatung |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
|
2. |
Wilde Ablagerungen 70 t
x 228,00 |
15.960,00 € |
15.000,00 € |
|
3. |
Papierkörbe |
|
|
|
3.1 |
Instandhaltung |
1.500,00 € |
1.000,00 € |
|
3.2 |
Entsorgung 50 t x 228,00 |
11.400,00 € |
11.500,00 € |
|
|
|
38.860,00 € |
37.500,00 € |
|
|
|
|
|
|
IV |
Innere Verrechnungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Bauhof |
55.000,00 € |
55.000,00 € |
|
2. |
Verwaltung |
130.000,00 € |
130.000,00 € |
|
|
|
185.000,00 € |
185.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Gebührenfähige Kosten |
|
|
|
I |
Unternehmerleistungen |
847.993,36 € |
858.830,20 € |
|
III |
Sonstige Leistungen |
38.860,00 € |
37.500,00 € |
|
IV |
Innere Verrechnungen |
185.000,00 € |
185.000,00 € |
|
|
|
1.071.853,36 € |
1.081.330,20 € |
|
|
rund |
1.072.000,00 € |
1.081.000,00 € |
|
II |
Entsorgungskosten |
|
|
|
|
rund |
1.290.000,00 € |
1.219.000,00 € |
|
|
|
2.362.000,00 € |
2.300.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Einnahmen |
|
|
|
|
|
2008 |
|
|
1. |
Abfallberatung 30.000 E x 0,26 |
7.800,00 € |
|
|
2. |
Erlöse aus
Altpapierverkauf 2.000 t x 40,00 |
80.000,00 € |
|
|
3. |
Gebührenaufkommen |
|
|
|
|
80
l – 3.300 x 46,00 |
151.800,00 € |
|
|
|
120 l – 3.500 x 68,00 |
238.000,00 € |
|
|
|
240 l – 4.800 x 82,00 |
393.600,00 € |
|
|
|
1.100 l - 126 x 735,00 |
92.610,00 € |
|
|
|
Mehrfachnutzung 2.350 x 46,00 |
108.100,00 € |
|
|
|
|
1.071,910,00 € |
|
|
|
rund |
1.072.000,00 € |
|
|
|
|
|
2007 |
|
1. |
Abfallberatung 30.000 E x 0,26 |
|
7.800,00 € |
|
2. |
Erlöse aus
Altpapierverkauf 1.800 t x 30,00 |
|
54.000,00 |
|
3. |
Gebührenaufkommen |
|
|
|
|
80 l – 3.300 x 49,00 |
|
161.700,00 € |
|
|
120 l – 3.500 x 71,00 |
|
248.500,00 € |
|
|
240 l – 4.800 x 85,00 |
|
408.000,00 € |
|
|
1.100 l - 126 x 760,00 |
|
95.760,00 € |
|
|
Mehrfachnutzung 2.350
x 49,00 |
|
115.150,00 € |
|
|
|
|
1.090.910,00 € |
|
|
rund |
|
1.090.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Gewichtsgebühren rd. 3.580.000 kg x
0,36 rund |
1.290.000,00 € |
|
|
4.1 |
Gewichtsgebühren rd. 3.560.000 kg x
0,34 rund |
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1.212.000,00 € |
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2.362.000.00 € |
2.302.000,00 € |
Aufgestellt:
Wegberg, den 16. Oktober
2007
Im Auftrag
Braun
Bedarfsberechnung
Für die Erhebung von
Abfallgebühren für das Haushaltsjahr 2008
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Benutzungsgebühren |
2.274.200,00 € |
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Erlös aus Verkauf von
Wertstoffen |
80.000,00 € |
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Zuschüsse für
Abfallberatung |
7.800,00 € |
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2.362.000,00 € |
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Unternehmerleistungen |
848.000,00 € |
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Ausgaben für Beseitigung |
1.290.000,00 € |
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Sonstige Leistungen gem.
§ 9 LAbfG |
39.000,00 € |
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Innere Verrechnungen |
185.000,00 € |
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2.362.000,00 € |
Finanz. Auswirkung
Kosten und
Finanzierung:
Es entstehen keine Kosten.
Alternativen:
Keine Vorschläge der
Verwaltung.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Städtebau,
Umwelt und Verkehr schlägt dem Haupt- und Finanzausschuss vor, die vorgelegte
Gebührenbedarfsberechnung zu beschließen. Die Verwaltung wird beauftragt, die
erforderliche Änderung der Gebührensatzung vorzubereiten.