Entscheidungsvorlage - VO/0296/18

Sachverhalt:

Gewerbesteuer:

In den dieser Vorlage beigefügten Anlagen wird unter anderem die Entwicklung der Gewerbesteuer dargestellt. Das Ergebnis zum Auswertungsdatum 13.11.2018 liegt oberhalb des Ansatzes, jedoch unterhalb des Vorjahresergebnisses. 2015 und 2017 konnten die bislang höchsten Ergebnisse bei der Gewerbesteuer verbucht werden.

In den letzten vier Jahren ist das Ergebnis relativ stabil.

Verschuldung:

Die Tabelle zeigt auf, dass 2018 entgegen der Planung erneut eine Entschuldung gelingen wird. Ursächlich sind vor allem die geringen Investitionsauszahlungen. Die Zinsaufwendungen können wieder reduziert werden. Der Schuldenabbau, der in den Jahren des Haushaltssicherungskonzeptes (2015-2018) erreicht wurde, wird allerdings in den Jahren 2019 und 2020 durch die geplanten Investitionen wieder aufgehoben. Die Schulden werden in diesen beiden Jahren wieder auf das Niveau von 2014 anwachsen.

Investitionen:

Die Diagramme zu den Investitionen stellen zum Einen dar, zu welchem Anteil die Mittel in den fünf Bereichen beansprucht sind.

Zum Anderen werden die größeren Investitionen ab 30.000 € dargestellt. Hierbei lässt sich deutlich erkennen, welche Einzelmaßnahmen hinter der zeitlichen Auszahlungs-Planung zurückbleiben.

Die vorgenannten Berichtspositionen sind herausgegriffen. Das Gesamtergebnis für das Jahr 2018 kann heute noch nicht abgeschätzt werden. Der Jahresabschluss wird voraussichtlich Ende Juni 2019 fertiggestellt.

Kosten und Finanzierung:

Alternativen:

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.