Mitteilungsvorlage - VO/0090/19

Sachverhalt:

Ab dem 01.07.2019 erfolgt die Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe Arsbeck, Beeck, Klinkum und Wegberg durch den Baubetriebshof.

Die Qualität der derzeit noch extern beauftragten Pflege hat leider nachgelassen. Der Arbeitsaufwand, besonders im Hinblick auf Klärung von Konflikten und Einforderung von Nachbesserungen, hat sich für die Friedhofsverwaltung im letzten Jahr stark erhöht. Darüber hinaus hat die derzeit beauftragte Firma mehrfach angedeutet, die im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen in Zukunft nicht mehr zu den bisherigen Preisen anbieten zu können.

Der Leiter des Baubetriebshofs  hat den Aufwand für die Pflege und Unterhaltung auf Basis der vorliegenden Leistungsverzeichnisse für  die oben genannten Friedhöfe kalkuliert. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die jährlichen Kosten bei 110.000,00 € liegen werden.

Betrachtet man das Ergebnis der letzten Ausschreibung dieser Leistungen, liegt die kalkulierte Summe unter dem damaligen Durchschnittspreis aller Angebote. Dieser lag bei etwa 128.000,00 €. Nur zwei Angebote lagen bei der Ausschreibung im Jahr 2016 unter 100.000,00 €. Somit muss man davon ausgehen, dass die Angebote bei einer erneuten Ausschreibung zum jetzigen Zeitpunkt höher ausfallen würden als die kalkulierte Summe des Baubetriebshofes.

Viel wichtiger aus Sicht der Friedhofsverwaltung ist jedoch die wesentlich einfachere Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof. Durch die häufige Anwesenheit der städtischen Friedhofsgärtner auf den Friedhöfen bei Bestattungen und Abräumungen von Gräbern kann vieles zeitnah und mit einem geringeren Aufwand z. B. durch zusätzliche Anfahrten erledigt werden. Abstimmungen mit der Friedhofsverwaltung sind wesentlich  schneller und einfacher möglich.

Der Baubetriebshof und auch die Friedhofsverwaltung sind sicher, dass die Friedhöfe in jedem Fall einen deutlich verbesserten Pflegezustand aufweisen werden, als es derzeit der Fall ist.

Für die übrigen Friedhöfe, Wildenrath, Dalheim, Merbeck, Rickelrath, Tüschenbroich und Rath-Anhoven, bestehen laufende Verträge über die Pflege

bis einschließlich 31.05.2020.

Kosten und Finanzierung:

Produkt 13 05 00, Sachkonto 522140 - Instandhaltung der Friedhöfe:

Ansatz 2019                      165.000,00 €

bisher gebucht                         ./.  22.663,31 €

reservierte Aufträge                ./.  65.981,23 €

aus Pflegeverträgen     76.355,46 €   

mit Externen                                        

Pflegekosten                    ./.  55.000,00 €

Bauhof    (Friedhöfe

Arsbeck, Beeck, Klinkum

u. Wegberg ab 01.07.2019)

verfügbar                                       21.355,46 €

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis