Mitteilungsvorlage - VO/0184/21

Projektbericht „Neubau Feuerwache Wegberg“

1. Aktuelle Übersicht (Stand 22.KW – Anfang Juni 2021)

1.1 Ausschreibungen

-         Veröffentlichung des ersten EU-weiten öffentlichen Ausschreibungsverfahrens (Erdbau- und Landschaftsbauarbeiten) am 12.05.2021 durch die ZVS in Viersen, Submission am 10.06.2021

-         Vorbereitung der nächsten Ausschreibungsverfahren für den Rohbau, den Holz­bau und die Fenster- und Türanlagen (geschlossener Rohbau), sowie für die TGA-Gewerke (Technische Gebäudeausrüstung)

1.2 Umplanung zum Effizienzgebäude 55

Der Beschluss zur Umplanung der Feuerwache hin zu einem Effizienzgebäude 55 (früher KfW 55) wurde vom Ausschuss in seiner Sondersitzung am 23.03.2021 ge­fasst. Die Umplanung wird durchgeführt und realisiert, ungeachtet der Ungewissheit einer Förderung und insbesondere ungeachtet der tatsächlich generierbaren finan­ziellen För­der­­höhe.

Derzeitiger Bearbeitungsstand:

-          Untersuchung und Festlegung der für „Effizienzgebäude 55“ erforderlichen baulichen Maßnahmen

Schwerpunkt 1:  Untersuchung von Varianten zur Wärmeversorgung

der Feuerwache

Schwerpunkt 2: Generierung von Fördermitteln auch für den

   Flächenanteil der Fahrzeughalle

-          Vorbereitungen für die Stellung des Förderantrags (am 01.07.2021) bei der KfW durch den Fachplaner und die Stadt Wegberg (Antragsteller)

Hinweis:Die von der KfW für April 2021 angekündigten Details zu den Förderbestimmun­gen (insbesondere technische Voraussetzungen für die Umplanung) wurden noch nicht veröf­fent­licht. Eine Änderungsförderrichtlinie des Bundesministeriums (BMWi) zur Bundes­förderung für effiziente Gebäude wurde jedoch mittlerweile rechtskräftig ver­öffentlicht.

1.3 Kosteneinsparungen

-         Aktuell wird eine Untersuchung möglicher Kosteneinsparpotentiale im Ausbau­standard des Gebäudes und in den Freianlagen der Feuerwache vorgenommen. Die Einsparungen werden nach aktuellem Stand aller Voraussicht nach im unteren 6-stelligen €-Bereich liegen.

Hierzu beabsichtigt die Verwaltung im nächsten Projektbericht über konkrete Ergebnisse zu berichten.

2. Termine

2.1   Vorbemerkung

Der Rahmenterminplan (siehe Anlage), Stand 31.05.2021, zeigt in übersichtlicher Dar­stel­­lung in einem Soll/Ist – Vergleich den aktuellen Stand der Planung und Ausfüh­rung der Baumaßnahme.

Das „Soll“ des Vergleichs („gelbe Zeitbalken“) ist die Terminschiene des Bauzeiten­plans vom 18.09.2020, der dem Ausschuss mit der Niederschrift seiner Sitzung vom 24.11.2020 zur Verfügung gestellt wurde (TOP 1.6, VO/0267/20).

Das „Ist“ des Vergleichs („blauen Zeitbalken“) ist die aktuell geplante Terminschiene, Stand 31.05.2021.

Die senkrecht durch den Terminplan laufende „schwarze Linie“ markiert den Zeit­punkt der Erstellung bzw. Aktualisierung des Rahmenterminplans, hier den 31.05.2021.

Aktueller terminlicher Verzug bei Baubeginn und Fertigstellung: 22 Wochen

2.2   Erläuterungen

Aktuell liegt ein terminlicher Verzug bei Baubeginn und Fertigstellung der Feuerwache von 22 Wochen gegenüber dem ursprünglichen Terminplan vor. Mögliche Maßnahmen, um diesen Verzug zu reduzieren, können derzeit nicht benannt werden.

3. Kosten

3.1   Vorbemerkungen

Über den aktuellen Kostenstand, die Fortschreibung der Kostenberechnung, hat die Verwaltung dem Ausschuss in seiner Sitzung am 20.04.2021 (s. Vorlage VO/0105/21, TOP 3.6) berichtet. Es handelt sich dabei um die abschließende Kostenberech­nung, in die alle (bis dahin noch feh­lenden) Baukosten aus den Erkenntnissen der ab­geschlossenen Ausführungsplanung (Leistungsphase 5 gem. HOAI) integriert wur­den.

In ihrem Antrag vom 22.01.2021 hatte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zwar vorge­schlagen, in zukünftigen Projektberichten beim Soll/Ist – Vergleich die Kostenberech­­nung von 02/2020 (zum Abschluss der Entwurfsplanung – LP 3) zugrunde zu legen. Da es jedoch nicht sinnvoll ist, für Vergleichsbetrachtungen einen „Zwischenstand“ der Kostenberechnung zu verwenden, schlägt die Verwaltung vor, für die zukünftigen Soll/Ist - Vergleiche die Fortschreibung der Kostenberechnung als Basis zugrunde zu legen.

Über die Höhe und über die Gründe der Kostenerhöhung bei der Fortschreibung der Kostenberechnung wurde dem Ausschuss in der o.g. Sitzung ausführlich berichtet (s. Vorlage VO/0105/21).

3.2   Aktueller Kostenstand

Die Fortschreibung der Kostenberechnung (Stand 04/2020) bildet den der­zeit ak­tuel­len Kostenstand ab.

Gesamtbaukosten:     9.758.074,- €

Ausstattungskosten (Kostengruppe 600):     196.750,- €

Eine Aktualisierung der Gesamtbaukosten mit Soll/Ist – Vergleich beabsichtigt die Ver­wal­tung in der näch­sten Sitzung des Ausschusses vorzulegen. Diese wird voraus­sichtlich enthalten:

-         Auftragssumme Ausschreibungsverfahren Erdbauarbeiten

-         Submissionsergebnisse der nächsten Ausschreibungsverfahren (Gewerke des geschlossenen Rohbaus)

-         Eventuell Submissionsergebnisse der Ausschreibung von Gewerken der Tech­nischen Gebäudeausrüstung

-          Eventuell Ergebnisse zur Förderung und zur Förderhöhe Effizienzgebäude 55

Materialpreissteigerungen

Derzeit sind bei Baumaterialien zum Teil hohe Preissteigerungen zu verzeichnen, die sowohl auf Rohstoffknappheit (z.B. Holz) als auch auf Lieferengpässe aufgrund der starken Baukonjunktur zurückzuführen sind. Aktuell wird darüber in den Medien fast täglich berichtet. In welcher Höhe die steigenden Materialpreise Auswirkungen auf die Ausschreibungsergebnisse der einzelnen Gewerke haben, wird sich in den Sub­missionsergebnissen zeigen. Erstmalig wird darüber aller Voraussicht nach in der nächsten Sitzung des Ausschusses nach der Ausschreibung der Erd- und Land­schaftsbauarbeiten berichtet werden können.

In der vorliegenden Fortschreibung der Kostenberechnung sind keine Zuschläge für die aktuellen Materialpreissteigerungen einberechnet. 

3.3   Kostenrisiken

Nachfolgend eine Aufstellung der aktuellen „Kostenrisiken“, sowohl im negativen Sinne von Mehrkosten als auch im positiven Sinne von Kostenreduzierungen.

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften nimmt Kenntnis.