Mitteilungsvorlage - VO/0237/21

1. Aktuelle Übersicht (Stand 34.KW – Ende August 2021)

1.1 Ausschreibungen

-         Vergabe der Erdbau- und Landschaftsbauarbeiten am 19.07.2021 nach EU-weitem öffentlichen Ausschreibungsverfahren an die Firma Frauenrath Bau­unter­nehmen GmbH aus Heinsberg

-         Vorbereitung der nächsten Ausschreibungsverfahren für den Rohbau, den Holz­bau und die Fenster- und Türanlagen (geschlossener Rohbau), sowie für die TGA-Gewerke (Technische Gebäudeausrüstung)

-         Veröffentlichung der Ausschreibung für den Rohbau und den Holzbau voraus­sichtlich Anfang September

1.2 Umplanung zum Effizienzgebäude 55

Der Beschluss zur Umplanung der Feuerwache hin zu einem Effizienzgebäude 55 (früher KfW 55) wurde vom Ausschuss in seiner Sondersitzung am 23.03.2021 ge­fasst. Die Umplanung wurde durchgeführt und realisiert, ungeachtet der Ungewiss­heit einer Förderung und insbesondere ungeachtet der tatsächlich generierbaren finan­ziellen Förder­höhe.

Aktueller Stand:

-         Der Förderantrag für den „Neubau Effizienzgebäude 55 EE“ wurde wie geplant Anfang Juli am 06.07.2021 von der Stadtverwaltung bei der KfW gestellt. Der schriftliche Bescheid der KfW mit Gewährung eines Zuschusses datiert vom 14.07.2021. Für den Neubau der Feuerwache wird demzufolge der maximal mögliche Zuschuss in Höhe von 876.850,- €  gewährt.

(Bescheid der KfW siehe Anlage)

-          Dem Zuschuss in Höhe von 876.850,- €  stehen berechnete bauliche Mehrkosten und Planungs- bzw. Umplanungskosten in einer Gesamthöhe von voraussichtlich rund 160.000,- €  gegenüber.

-         Die von Architekt und Fachplanern für den Förderantrag vorbereitete Umplanung wird derzeit in die Ausführungsplanung des Neubaus und in die Leistungs­verzeichnisse der nächsten Ausschreibungen eingearbeitet.

Erläuterung:

Die ursprünglich für April 2021 angekündigten Details zu den Förderbestimmungen (ins­besondere technische Voraussetzungen und Berechnungsverfahren) wurden erst im Verlauf des Juni veröffentlicht. Die gegenüber den ersten Schätzungen deutlich gering­eren baulichen Mehrkosten und Umplanungskosten resultieren insbesondere daraus, dass durch veränderte Berechnungsverfahren eine andere Form der Wärmeversorgung der Feuerwache nicht erforderlich wurde und es zur Erreichung der geforderten Ener­gieziele bei dem Prinzip der ursprünglich geplanten Kombination einer Luft-Wasser- Wär­mepumpenanlage mit einer Gasbrennwerttechnik für die Spitzenlast bleiben konnte.

1.3 Kosteneinsparungen (Juni 2021)

Die im 1. Projektbericht an dieser Stelle angekündigten Kosteneinsparungen im unteren sechsstelligen Bereich konnten erreicht werden und belaufen sich auf insgesamt 252.830,- €.

Im Folgenden stichwortartig die wesentlichen Einsparpotentiale, die generiert wurden und umgesetzt werden sollen:

-          Reduzierung von Fensteranlagen im Gebäudeinneren

-          Herabsetzung des Qualitätsstandards bei Wandoberflächen im Gebäude

-          Herabsetzung des Qualitätsstandards bei Fliesenbelägen

-          Veränderte Auswahl von Außenleuchten

-         Außenanlagen:  Ausführung der Pflanzarbeiten und der Entwicklungs-

 pflege der Pflanzungen durch den städtischen Bauhof

Die Kosteneinsparungen sind in der vorgenannten Höhe in die Aufstellung der Gesamt­baukosten eingeflossen (siehe hierzu Tabelle „Kostenvoranschlag 1“  in der Vorlage im nicht-öffentlichen der Sitzung).

1.4 Baubeginn und Baustand

Der Baubeginn durch die Firma Frauenrath erfolgte am Donnerstag, 05.08.2021. Die Ar­bei­ten der ersten Wochen verlaufen termingerecht.

2. Termine

2.1   Vorbemerkung

Der Rahmenterminplan (siehe Anlage), Stand 24.08.2021, zeigt im Soll/Ist – Vergleich den aktuellen Stand der Planung und Ausfüh­rung der Baumaßnahme. Dargestellt sind die wesentlichen Terminschienen und Meilensteine des Bauablaufs.

Das „Soll“ des Vergleichs („gelbe Zeitbalken“) ist die Terminschiene des Bauzeiten­plans vom 18.09.2020, der dem Ausschuss mit der Niederschrift seiner Sitzung am 24.11.2020 zur Verfügung gestellt wurde (TOP 1.6, VO/0267/20).

Das „Ist“ des Vergleichs („blauen Zeitbalken“) gibt den aktuell geplanten Bauablauf wieder.

Die senkrecht durch den Terminplan laufende „schwarze Linie“ markiert den Zeit­punkt der Erstellung bzw. Aktualisierung des Rahmenterminplans, hier den Stand vom 24.08.2021.

2.2   Erläuterungen

Hinsichtlich des terminlichen Verzugs von 22 Wochen gegenüber dem „Soll“ wird auf die Erläuterungen im 1. Projektbericht verwiesen.

Veränderungen zum Rahmenterminplan vom 31.05.2021

 Rohbauarbeiten  Beginn mit 2 Wochen Verzug  

Begründung: Länger andauernde Vorbereitung und Prüfung des Leis-tungsverzeich­nisses durch Verwaltung, RPA und ZVS Viersen

Maßnahme: Der Verzug kann in der Gesamtbauzeit aufgefangen werden

Aktuelle Eckdaten des voraussichtlichen Bauablaufs

-          Beginn der Rohbauarbeiten: Anfang November 2021

-          Beginn der Holzbauarbeiten: Anfang Februar 2022

-          Fertigstellung Gebäude:  Ende März 2023

-          Fertigstellung Außenanlagen: Mai 2023

Die Verwaltung plant für das Frühjahr 2022 ein feierliches und öffentliches Richtfest, dass mit einer „Grundsteinlegung“ verbunden werden soll.

3. Kosten

3.1   Vorbemerkung

In diesen und den zukünftigen Projektberichten wird beim „Soll/Ist – Vergleich“ der Ge­samt­baukosten die Fortschreibung der Kostenberechnung I  von April 2021 zugrunde­gelegt. Sie bildet die abschließende Kostenberechnung des Bauvorhabens ab, bevor die weitere Kosteneinsparrunde (Juni 2021), und bevor die KfW-Umplanung durchgeführt wurde.

3.2   Aktueller Kostenstand

Der „Kostenvoranschlag 1“ mit Stand August 2021 bildet den derzeit ak­tuellen Kosten­stand ab. Im Folgenden eine Übersicht (alle Kosten in brutto):

Eine detaillierte Darstellung des „Kostenvoranschlag 1“  erfolgt in tabellarischer Form in einer Vorlage im nicht-öffentlichen Teil dieser Sitzung.

Materialpreissteigerungen

Derzeit sind bei Baumaterialien zum Teil hohe Preissteigerungen zu verzeichnen, die sowohl auf Rohstoffknappheit (z.B. Holz, Stahl) als auch auf Lieferengpässe auf­grund der starken Baukonjunktur zurückzuführen sind. Aktuell wird darüber in den Medien fast täglich berichtet. In welcher Höhe die steigenden Materialpreise Auswir­kungen auf die Ausschreibungsergebnisse der einzelnen Gewerke haben, wird sich in den Sub­missionsergebnissen zeigen.

Bei den anstehenden Ausschreibungen der Rohbau- und der Holzbauarbeiten soll daher für eine Reihe von Positionen in den Leistungsverzeichnissen die sogenannte „Stoff­gleitpreisklausel“ zur Anwendung kommen. Mit dieser Klausel wird dem Umstand stark schwankender Materialpreise Rechnung getragen, indem eine Anpas­sung der Einheits­preise für diese Materialien automatisch erfolgt, sobald eine bestimmte Unerheblich­keits­grenze überschritten wird. Die Anpassung des Einheitspreises erfolgt sowohl nach unten als auch nach oben. Sie nimmt den Bietern bei der Bepreisung der LV´s die Ungewissheit der Entwicklung von Materialpreisen auf dem Markt.

Im „Kostenvoranschlag 1“ sind keine Zuschläge für eventuelle Materialpreissteige­rungen einberechnet.

3.3   Kostenrisiken

Nachfolgend eine Aufstellung der aktuellen „Kostenrisiken“, sowohl im negativen Sinne von Mehrkosten als auch im positiven Sinne von Kostenreduzierungen.

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften nimmt Kenntnis.