Mitteilungsvorlage - VO/0212/21
Grunddaten
- Betreff:
-
Anfrage der Fraktionen CDU und SPD vom 16.06.2021 nach § 17 der Geschäftsordnung: Aktivierte Eigenleistungen 2021
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage
- Federführend:
- Stadtkämmerin
Beratungsfolge
| Status | Datum | Ausschuss | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Wegberg
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Entscheidung
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14.09.2021
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Mit Ihrem Schreiben vom 17.06.21 haben die Fraktionen der CDU und SPD die beigefügte Anfrage nach § 17 der Geschäftsordnung zu den aktivierten Eigenleistungen 2021 gestellt.
Frage 1: In welchem Umfang und in welchen Bereichen wurden im ersten Halbjahr 2021 "aktivierte Eigenleistungen" erbracht?
Antwort der Verwaltung:
Für das Jahr 2021 waren 399.000 € als aktivierte Eigenleistung eingeplant.
Eine Abfrage bei den einzelnen Fachbereichen ergibt folgenden Zwischenstand[1]:
Stundenwerte aus Personalkostentabelle 2020/2021 |
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I-Maßnahme FB 302 | Gesamt Stunden Mitarbeiter | Summe Mitarbeiter |
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011304H254 Teeküche Ebene 1 | 30,00 Std. | 1.160,35 € |
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof | 246,80 Std. | 11.610,29 € |
011304H448 Sanierung Gymnasium | 58,70 Std. | 2.914,41 € |
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS | 38,20 Std. | 2.108,98 € |
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS | 1,10 Std. | 61,36 € |
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum | 33,80 Std. | 1.682,35 € |
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck | 174,70 Std. | 8.525,31 € |
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck | 123,80 Std. | 6.076,53 € |
011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer" | 3,90 Std. | 216,38 € |
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg | 496,80 Std. | 25.543,72 € |
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven | 5,00 Std. | 239,81 € |
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck | 76,50 Std. | 3.743,36 € |
011304H930 Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum | 31,10 Std. | 1.509,51 € |
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt | 33,30 Std. | 1.606,94 € |
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt | 0,60 Std. | 32,30 € |
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt | 38,20 Std. | 1.843,51 € |
030109H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt | 44,90 Std. | 2.162,66 € |
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark | 5,50 Std. | 306,79 € |
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - TB 2 Sportanlagen | 135,90 Std. | 6.767,49 € |
110200T101 Grünannahmestelle | 7,50 Std. | 435,85 € |
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL) | 5,00 Std. | 237,11 € |
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring | 84,50 Std. | 4.055,22 € |
110301K144 Kanalsanierung In Busch | 24,00 Std. | 1.148,81 € |
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg | 19,00 Std. | 901,01 € |
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße | 34,50 Std. | 1.641,38 € |
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße | 57,00 Std. | 2.703,02 € |
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße | 88,50 Std. | 4.223,52 € |
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz" | 5,00 Std. | 237,11 € |
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße" | 26,00 Std. | 1.265,03 € |
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth" | 11,00 Std. | 521,64 € |
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße" | 23,00 Std. | 1.090,69 € |
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße" | 58,50 Std. | 2.790,19 € |
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr | 24,50 Std. | 1.177,86 € |
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse" | 21,00 Std. | 1.017,23 € |
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof" | 17,00 Std. | 827,55 € |
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins | 29,50 Std. | 1.425,66 € |
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg" | 25,50 Std. | 1.225,28 € |
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str." | 1,00 Std. | 58,11 € |
110301K193 Erneuerung der Biofilter KA Wegberg | 3,00 Std. | 157,48 € |
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen | 6,00 Std. | 306,54 € |
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen | 1,00 Std. | 58,11 € |
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik | 1,00 Std. | 49,69 € |
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg | 5,00 Std. | 256,86 € |
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg | 8,50 Std. | 430,75 € |
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation | 21,00 Std. | 1.060,25 € |
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim | 29,00 Std. | 1.444,15 € |
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld" | 4,00 Std. | 189,69 € |
120101S034 Straßensanierung Forst/Bruchstraße | 2,00 Std. | 94,84 € |
120101S036 Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.- Rathauspl | 8,00 Std. | 379,37 € |
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim | 16,50 Std. | 851,95 € |
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg | 149,00 Std. | 7.065,79 € |
120101S306 Erweiterung Parkplatz P4 Wildenrath | 2,50 Std. | 145,28 € |
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße" | 4,00 Std. | 189,69 € |
120101S915 Sanierung Brücken | 15,00 Std. | 711,32 € |
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle | 45,50 Std. | 2.216,48 € |
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung | 6,00 Std. | 295,22 € |
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | 23,50 Std. | 1.151,82 € |
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a. | 0,10 Std. | 3,25 € |
140101I104 Maßnahmen Klimaschutz | 15,00 Std. | 691,40 € |
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld | 20,50 Std. | 1.020,25 € |
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven | 131,00 Std. | 6.393,96 € |
Baubetriebshof Januar bis März 2021 (Personalkosten), die Stundensätze ergeben sich aus den inneren Verrechnungen 2020 | 1211,25 Std. | 48.777,04 € |
Baubetriebshof Januar bis März 2021 (Fuhrparkkosten), die Stundensätze ergeben sich ebenfalls aus dem Durchschnittswert der inneren Verrechnungen 2020 | 498,50 Std. | 6.679,90 € |
| 4367,65 Std. | 185.715,41 € |
Frage 2: Wie prognostiziert die Verwaltung die Entwicklung in Bezug auf zu realisierende "aktivierte Eigenleistungen" im zweiten Halbjahr 2021?
Antwort der Verwaltung:
Aufgrund oben angegebener Zwischenwerte und der im 2. Halbjahr zu erwartenden höheren Investitionsquote (kein Investitionshemmnis durch vorläufige Haushaltsführung) ist momentan davon auszugehen, dass der Zielwert erreicht werden kann.
[1] Es ist zu beachten, dass der Bauhof lediglich Stundenwerte für das 1. Quartal gemeldet hat, während die Fachbereiche Gebäudewirtschaft und Umwelt, Verkehr und Abwasser (ungeprüfte) Werte für das 1. Halbjahr angegeben haben.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Wegberg nimmt Kenntnis.
Anlagen
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(wie Dokument)
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