Mitteilungsvorlage - VO/0018/22

Sachverhalt:

In der Sitzung des Rates am 07.12.2021, SI/1343/20 zum Top 4, Mittelübertragung im Fachbereich Umwelt-Verkehr-Abwasser, VO/0323/21 wurde im Rahmen der Beratung die Frage aufgeworfen, warum von den im Haushalt 2021 geplanten Aufwendungen im Bereich der Kanalisation von ca. 3 Mio./€ tatsächlich erst 0,5 Mio. beauftragt bzw. verausgabt worden sind.

In der beigefügten Tabelle wurden daher seitens des Fachbereichs zur Information einmal die im Haushaltsplan 2021(und zu einem geringen Teil noch aus dem Haushaltsjahr 2020) aufgeführten und beauftragten Maßnahmen aus dem Abwasserbereich zusammengestellt. Aufgeführt sind hier die „investiv angemeldeten Maßnahmen“.

Die Haushaltsansätze zu den geplanten Kanalsanierungen werden für das jeweils folgende Haushaltsjahr auf der Grundlage von Kostenschätzungen (basierend auf Kamerabefahrungen) gebildet und, da eine exakte Aufteilung von konsumtiven und investiven Kosten zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist,  grundsätzlich dem investiven Bereich zugeordnet.

Erst im konkreten Ausschreibungsverfahren ist im darauffolgenden Ausführungsjahr eine Splittung der Kosten erkennbar und wird bei der Kontierung der Rechnungen haushaltstechnisch berücksichtigt.

Neben den Haushaltsansätzen sind in der Tabelle auch die tatsächlichen Auftragssummen zum Vergleich aufgeführt.

Kosten und Finanzierung:

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Alternativen:

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Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften nimmt Kenntnis