Mitteilungsvorlage - VO/0021/23
Grunddaten
- Betreff:
-
Controlling - Auszüge aus dem Jahresabschluss 2022
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage
- Federführend:
- Stadtkämmerin
Beratungsfolge
| Status | Datum | Ausschuss | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss (HFA)
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Entscheidung
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31.01.2023
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Nach Abschluss des Jahres 2022 kann über einige Zahlen berichtet werden, die weitestgehend feststehend sind:
Der Abschluss der Investitionen wird anhand beigefügter Liste aufgezeigt.
Weiterhin wird ein Auszug aus der Sachkontengruppe Steuern und Abgaben angefügt. Die übrigen Kontengruppen sind noch offen, da noch Buchungen für das Jahr 2022 erfolgen und aus Zeitgründen keine Prognose erfolgen kann (vgl. Vorlage zur Zeitschiene).
Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
Steuern und ähnliche Abgaben | 34.163.464 | 34.747.102 | 33.844.651 | -902.451 |
401100 Grundsteuer A | 107.751 | 117.744 | 117.018 | -726 |
401200 Grundsteuer B | 5.001.874 | 5.670.000 | 5.665.131 | -4.869 |
401300 Gewerbesteuer | 10.127.434 | 9.500.000 | 10.049.307 | 549.307 |
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.466.487 | 16.208.878 | 14.627.284 | -1.581.594[1] |
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.595.522 | 1.350.000 | 1.404.293 | 54.293 |
403100 Vergnügungssteuer | 68.969 | 50.000 | 98.431 | 48.431 |
403200 Hundesteuer | 357.249 | 350.000 | 352.880 | 2.880 |
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.438.178 | 1.500.480 | 1.530.306 | 29.826 |
[1] Schlusszahlung steht noch aus, Buchungsendstand kann in der Sitzung genannt werden
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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545,4 kB
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