Mitteilungsvorlage - VO/0116/23
Grunddaten
- Betreff:
-
Zeitschiene Haushaltsplanung 2024
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage
- Federführend:
- Stadtkämmerin
Beratungsfolge
| Status | Datum | Ausschuss | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss (HFA)
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Kenntnisnahme
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30.05.2023
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Nach den guten Erfahrungen mit der Aufstellung eines Doppelhaushalts haben in den letzten Wochen Gespräche mit allen Fraktionen zur Abwägung einer erneuten Aufstellung eines Doppelhaushalts für die Jahre 2024 und 2025 stattgefunden.
Die Fraktionen haben sich alle gegen einen Doppelhaushalt 2024/2025 ausgesprochen, so dass die Verwaltung die Planungen für den Haushalt 2024 vorantreibt.
Seitens der Kämmerei wird aufgrund der klaren Positionierung der Politik folgender Zeitplanung für die Erstellung des Haushaltsplans 2024 angestrebt:
Anmeldung der Haushaltsansätze, Personalkosten und Kennzahlen durch die zuständigen Fachbereiche | 22.05. – 14.07.2023 |
Eingabe INFOMA und Vorbereitung der Haushaltsgespräche, Plausibilitätskontrollen, Erstellen der Anlagen | 15.07. – 14.08.2023 |
Haushaltsgespräche mit den FB, VV etc. | 15.08. – 25.09.2023 |
Verfassen des Haushaltsvorberichts einschließlich statistischer Auswertungen, Vervollständigung und Zusammenstellen der Unterlagen für den druckreifen Haushaltsplan | 26.09. – 23.10.2023 |
Einbringung in die Politik | 24.10.2023 |
Vorberatung im HFA | 28.11.2023 |
Beschluss im Rat | 19.12.2023 |
Der Fachbereich Finanzwirtschaft ist insgesamt betrachtet immer noch stark personell geschwächt. Die Aufgabenanforderungen an den Fachbereich Finanzwirtschaft sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Ab dem 24. Mai 2023 findet auf Wunsch der Verwaltungsspitze eine Organisationsuntersuchung des Fachbereichs Finanzen statt.
Finanz. Auswirkung
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.